PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação das Compras Diretas por Fornecedor

(Período de 01/04/2006 a 30/04/2006)

Sequência/Ano

Data

Código e Nome do Centro Custo

Página: 1/2

ESTADO DE SANTA CATARINA

Descrição do Objeto

Total Pago

Fornecedor:

-

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

410

28/04/2006

-

26/2006

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS

7.200,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

14

Total do Fornecedor --------->

7.200,00

Fornecedor:

-

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREF. DE ORLEANS

461

06/04/2006

-

24/2006

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, CURSOS E

TREINAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4

Total do Fornecedor --------->

500,00

Fornecedor:

-

VILSON DAMASIO CARDOSO

959

03/04/2006

-

21/2006

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O DEPARTAMETNO DE EDUCAÇÃO

600,00

Total do Fornecedor --------->

600,00

Fornecedor:

-

MOACYR DE PELLEGRIN

1144

03/04/2006

-

23/2006

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO

PSICO SOCIAL (CAPS)

500,00

Total do Fornecedor --------->

500,00

Fornecedor:

-

MANOEL MOZART MARTINS

2549

03/04/2006

-

20/2006

LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO

DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL (C.A.P)

450,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7

Total do Fornecedor --------->

450,00

Fornecedor:

-

JACI DOMINGOS ASCARI

2860

03/04/2006

-

22/2006

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL

DA FAMILIA DO BAIRRO RIO BELO

600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8

Total do Fornecedor --------->

600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Relação das Compras Diretas por Fornecedor

(Período de 01/04/2006 a 30/04/2006)

Sequência/Ano

Data

Código e Nome do Centro Custo

Página: 2/2

ESTADO DE SANTA CATARINA

Descrição do Objeto

Total Pago

Fornecedor:

-

BACK SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

7809

10/04/2006

-

25/2006

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA

DENOMINADA MONITORAMENTO ELETRÔNICO

7.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

15

Total do Fornecedor --------->

7.300,00

Total Geral do Período ----->

17.150,00